行政采购是一个涉及多个步骤和环节的过程，以下是一个详细的采购流程：
采购计划阶段
需求部门提出采购申请：需求部门根据业务需要，向行政部提出采购申请，内容包括采购物品的名称、规格、数量、预算等。
行政部审核采购申请：行政部对采购申请进行审核，确认采购的必要性及预算的合理性。
制定采购计划：行政部根据采购申请，制定采购计划，包括采购时间、采购方式、采购人员等。
采购实施阶段
选择供应商：采购人员根据采购计划，选择合适的供应商，并进行供应商评估，评估内容包括供应商的资质、产品质量、价格、交货时间等。
价格谈判：采购人员与供应商进行价格谈判，确定采购价格及付款方式等条款。
编制采购合同：采购人员根据谈判结果，编制采购合同，合同内容包括物品的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。
采购流程
采购需求确定：根据政府或组织的实际需求，编制并发布行政服务采购需求公告。
投标准备：邀请潜在供应商参与投标，并提供相关文件和信息，包括需求说明、招标文件、投标截止时间等。
投标评估：对投标材料进行评估，包括供应商的资质、经验、能力等。
供应商选择：根据评估结果确定中标供应商。
市场调查
采购人员根据任务单，深入、广泛地调查市场，选择供方，形成书面资料提交部门，做到货比三家。
采购执行
批量采购金额在200元以内的物资：要与供方达成口头或书面协议，由采购员直接落实。
批量采购金额在200元以上的物资：应先签订合同，走合同评审流程，合同评审通过后即组织采购。
办公劳保用品等长期重复采购物资：需深入调查、详细对比后，选择性价比最优供应商，签订长期合作的年度合同。
验收缴库
固定资产：由请购部门联合公司专业部门验收，必要情况下申请第三方鉴定终检。
其他物资：按照公司相关流程进行验收和缴库。
职责分工
需求部门：负责提出采购申请，详细说明采购物品的规格、数量、用途及预计使用时间等信息。
采购部门：负责筛选供应商、洽谈价格、签订合同及跟踪订单执行情况。
财务部门：负责审核采购预算、付款申请及监督资金使用情况。
采购管理办法
定期物资采购：各部门按月将所需物资填写申购单，并于每月28日报办公室。
临时物资采购：应由申购部门填写申购单，注明该物资申购理由及用途后报办公室。
通过以上流程，可以确保行政采购的规范化、透明化和高效化，从而节约财务成本，提高工作效率。
