公账的款项退回通常需要遵循以下步骤：
确认退款原因
确定退款的具体原因，如错误支付、报销不符或其他原因。
准备相关材料
根据退款原因，准备相应的证明材料，如支付凭证、合同、发票等。
提交退款申请
将准备好的材料提交给财务部门或相关负责人，并填写退款申请表格。
财务审核
财务部门对退款申请进行审核，确认无误后，办理退款手续。
审批流程
按照单位内部的审批流程，将申请提交给领导审批。
办理退款
审批通过后，财务部门将款项退回原支付账户。
验收确认
收到退款后，核对退款金额和账户信息，确保无误。
注意事项：
如果退款是由于转账错误，如收款方信息有误或转账金额不正确，应先保存好转账记录作为证据，并立即联系收款方或其所属公司的财务，说明情况并请求对方将款项资金退回。若收款方拒绝退款，可以联系银行了解是否可以协助处理，或考虑通过法律途径解决。
在整个过程中，应保留所有相关证据，如转账记录、与收款方的沟通记录以及银行交易明细等，以便在必要时提供给法院或银行作为证明。
如果需要通过银行操作退款，应联系开户银行，提供退款信息和原交易详情，由银行完成退款至原支付账户的过程。
建议：
在进行公账退款前，务必仔细核对退款原因和相关证明材料，确保所有步骤和文件齐全无误。
如果涉及复杂情况或收款方拒绝退款，建议及时咨询专业律师或财务顾问，以确保自身权益得到保障。
